المشتريات

إجراء استلام البضائع

قبول البضائع المطابقة لأمر الشراء كمية وجودة وحالة فقط، وإنشاء السجل الذي ستُدفع الفاتورة بناءً عليه.

النطاق

ينطبق على كل توريد لكل فندق، بما في ذلك الأغذية والمشروبات ومستلزمات التشغيل ومواد المقاولين.

موظف الاستلام يفحص ويوقع. القسم الطالب يتحقق من الجودة. المالية تطابق الفاتورة.

أمر الشراء، موازين معايرة، مقياس حرارة، مذكرة استلام البضائع، كاميرا.

ارفض أي توريد يصل دون مرجع أمر شراء.
افحص حالة المركبة ونظافتها قبل تنزيل البضائع المبردة أو المجمدة.
اقس حرارة البضائع المبردة عند الوصول وارفض ما يتجاوز ٥ درجات مئوية.
اقس حرارة البضائع المجمدة وارفض ما يتجاوز ناقص ١٥ درجة مئوية أو يظهر عليه الذوبان.
زِن أو اعدّ كل بند مقابل أمر الشراء. لا تقبل كمية مقربة.
افحص تواريخ الإنتاج والانتهاء وارفض ما تبقى له أقل من مدة الصلاحية المتفق عليها.
افحص التغليف بحثاً عن التلف أو أثر الآفات أو التسرب، وصوّر كل مرفوض.
سجّل التوريدات الجزئية والنقص في مذكرة التسليم قبل التوقيع عليها.
وقّع على ما استُلم فعلاً فقط، لا على الطلب كاملاً مجاملةً.
انقل البضائع المبردة والمجمدة إلى التخزين خلال خمس عشرة دقيقة من القبول.

لا تقبل أي توريد غذائي من مركبة غير مبردة. لا ترفع أوزاناً تتجاوز حد المناولة اليدوية الآمن.

لكل توريد مذكرة استلام مطابقة لأمر شراء. لا تُدفع فاتورة بدونها.

صعّد إلى المشتريات ورئيس الطهاة التنفيذي عند تكرار إخفاق الجودة من مورد، وعند أي توريد مرفوض حرارياً.

تُصدر الإجراءات للمنشأة، ويوقّع عليها من تنطبق عليهم، ويُعاد إصدارها عند تغيّرها.